Nabavka osnovnog sredstva |
  
|
Nabavka osnovnog sredstva |
|
Uputa za knjiženje nabavke osnovnih sredstava:
1.Unos prijemnog lista:
2.Potrebno je podesiti pravila kontiranja nabavke osnovnog sredstva:
Kontirati se može kategorija sredstva a može pojedinačno i svako osnovno sredstvo.
3.Knjiženje u KUF, uđemo u prijemni list i klikom na proknjiži
Generiramo u postojeći ili novi Izvod KUF-a:
Nakon ovoga nabavka osnovnog sredstva ima status proknjiženo.
Aktiviranje osnovnog sredstva se vrši u sekciji
Početak korištenja se popuni na sličan način kao i početno stanje.
Da bi se knjižio početak korištenja također mora postojati pravilo kontiranja:
Nakon toga se može knjižiti u postojeću ili novu temeljnicu izravno u financijskom knjigovodstvu:
